第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关，人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

（二）部门主要职责

1、对托克托县人民代表大会及其常务委员会负责，提出议案并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

2、对刑事犯罪案件和职务犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉。

3、开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

4、对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

5、受理公民的控告、申诉和检举。

6、对刑事案件的判决、裁定的执行和监改场所的执法活动是否合法进行监督。

7、负责本机关的思想政治工作和队伍建设，依法开展管理检察官工作。

8、协同地方党委管理考核本院副检察长、检察委员会委员、检察员、助理检察员；提请托县人民代表大会常务委员会任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。

9、管理机关干部人事、工资档案。

10、协同机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

11、负责其他应由托县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，托克托县人民检察院预算包括：厅本级预算。

（一）托克托县人民检察院机构及人员基本情况

厅本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。我院现有内设机构13个：分别为办公室、政工科、公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、控告申诉检察科、监所检察科、研究室、人民监督员办公室、纪检监察室、法警大队、案件管理办公室、机关事务中心。

我院现有行政编制33个，事业编制10个，其中检察长1名，副检察长2名。全院有公务员29人，事业编制10人。离退休21人。

（二）托克托县人民检察院单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1039.43万元，比2018年预算增加67.64万元，增长6.96%，增加主要是由于人员工资，公用经费，办案业务费，业务装备费增加。

支出预算1039.43万元，比2018年预算增加67.64万元，增长6.96 %，增加主要是由于增加主要是由于人员工资，公用经费，办案业务费，业务装备费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1039.43万元，其中：一般公共预算拨款收入 985.77 万元，占比94.84%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转 53.66万元，占比5.16 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1039.43万元，其中：基本支出724.77万元，占比69.73%；项目支出314.66 万元，占比30.27%；事业单位经营支出 0万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、专业活动、公用经费、办案业务、业务装备费” 等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1039.43万元，包括：一般公共预算财政拨款985.77 万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转53.66万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出909.85万元，比上年预算数增加26.50万元。主要用于行政运行、一般行政事务管理。

2、社会保障和就业支出56.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费支出。

3、卫生健康支出30万元，主要用于行政单位医疗的支出。

4、住房保障支出43.50万元、比上年预算数减少9.07万元。主要用于住房公积金的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算53万元，比上年减少40万元，下降43.01%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费2万元，比上年预算数减少 0万元，下降 0%。

3、公务用车购置及运行维护费51万元，比上年预算减少40万元，下降 43.96%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少42万元，下降100%；公务用车运行维护费51万元，比上年预算增加2万元，增长4.08%。增加主要是由于执法执勤用车的运行与维护费用支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我院机关运行经费财政拨款预算106.64万元，比上年减少46.43万元，下降30.33%。主要原因是节能减排、日常维护费用减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额120.65万元，其中：政府采购货物预算   120.65万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0   万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆9辆， 其中：机要应急车辆1辆、执法执勤用车8辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算261万元，占全部项目支出预算的82.95%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：15849332237

联系人：赵圆圆        联系电话：15849332237

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。